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國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發監(jian)督(du)二〔2018〕116號(hao)

 

關于做好中央企業違規經營投資責任追究報告工作有關事項的通知

各中央企業：

根(gen)據《國務(wu)院辦(ban)公廳關于建立國有(you)企業違(wei)(wei)規經(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)制度的(de)意見》(國辦(ban)發(fa)〔2016〕63號)和《中(zhong)(zhong)央企業違(wei)(wei)規經(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)實施辦(ban)法（試行）》（國資(zi)委令第37號，以(yi)下簡稱(cheng)37號令），現就做好中(zhong)(zhong)央企業違(wei)(wei)規經(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)(ze)任追(zhui)究(jiu)報告(gao)工(gong)作（以(yi)下簡稱(cheng)報告(gao)工(gong)作）的(de)有(you)關事項(xiang)通知(zhi)如下：

一、報告目的

進一步加強國有(you)資(zi)產監督(du)管理，全面掌握中央企(qi)業違規經營投資(zi)問題線索(suo)及(ji)責任追究工作情況，推動中央企(qi)業及(ji)時發(fa)現問題、報告問題、處(chu)置(zhi)問題，有(you)效遏制違規經營投資(zi)行(xing)為，防范化解國有(you)資(zi)產損失風險，提高合規經營管理水平(ping)，實現高質量(liang)發(fa)展。

二、報告范圍

報告(gao)工作分為實時報告(gao)和定期報告(gao)。

（一(yi)）實時報告(gao)。中央企業本級及(ji)各級子企業重大(da)資產損失(shi)或產生嚴重不良后果的較大(da)資產損失(shi)的問(wen)題和線索。

（二(er)）定期報告。中央企業本級及各級子企業違(wei)規經營投資(zi)責(ze)任追究工作情況。

三、報告內容

（一）實時(shi)報(bao)(bao)告。主要包(bao)括：一是問題(ti)和(he)(he)線(xian)(xian)索來源，包(bao)括中央企(qi)業內(nei)部(bu)(bu)(bu)部(bu)(bu)(bu)門，出資人(ren)監管(guan)、審計、巡視、紀檢監察等(deng)(deng)外(wai)部(bu)(bu)(bu)監督機(ji)構，以(yi)及信(xin)訪(fang)舉(ju)報(bao)(bao)等(deng)(deng)；二是問題(ti)和(he)(he)線(xian)(xian)索描述，包(bao)括發(fa)生時(shi)間地點(dian)、事實情況、問題(ti)性質、涉(she)及企(qi)業和(he)(he)人(ren)員等(deng)(deng)；三是涉(she)及損(sun)失(shi)風險(xian)或(huo)造成的影響，外(wai)部(bu)(bu)(bu)移送(song)部(bu)(bu)(bu)門、中央企(qi)業或(huo)中介機(ji)構預估損(sun)失(shi)風險(xian)情況；四是主要原因分(fen)析(xi)；五是采取措施(shi)，包(bao)括企(qi)業已經(jing)開展的補救措施(shi)，擬(ni)處理方式，以(yi)及下一步事實調查(cha)、損(sun)失(shi)認定(ding)、責任(ren)認定(ding)和(he)(he)追責整改(gai)等(deng)(deng)工作(zuo)安排(pai)。

（二(er)）定(ding)期報(bao)告。主要(yao)包括：一是企(qi)業(ye)基(ji)本(ben)情況，包括企(qi)業(ye)歷(li)史沿革，經(jing)營(ying)(ying)(ying)管理(li)及改革發(fa)展，企(qi)業(ye)風(feng)險管理(li)及內控體(ti)系建設，違規經(jing)營(ying)(ying)(ying)投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)制(zhi)(zhi)度(du)和(he)工作(zuo)體(ti)系建設情況；二(er)是違規經(jing)營(ying)(ying)(ying)投(tou)資(zi)損失(shi)的問題和(he)線(xian)索(suo)，包括違規經(jing)營(ying)(ying)(ying)投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)問題線(xian)索(suo)來源、數(shu)量(liang)、主要(yao)內容、損失(shi)或損失(shi)風(feng)險以及造成其他(ta)嚴重不良(liang)后果等(deng)情況；三(san)是違規經(jing)營(ying)(ying)(ying)投(tou)資(zi)責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)工作(zuo)開展情況，包括初核立項數(shu)量(liang)、辦(ban)理(li)方式(shi)、定(ding)損金額、定(ding)責(ze)人數(shu)，組(zu)織處理(li)、扣減薪酬、禁入限制(zhi)(zhi)、紀律處分和(he)移送國家監察機關或司法機關處理(li)人數(shu)，責(ze)任(ren)追(zhui)究(jiu)結(jie)果通報(bao)，降低損失(shi)或風(feng)險敞口金額，健(jian)全完善管理(li)制(zhi)(zhi)度(du)數(shu)量(liang)等(deng)情況。

四、報告工作要求

（一）強化(hua)組(zu)織領導。各中央企業要高度重視此項工(gong)作(zuo)，明確分(fen)管負責(ze)(ze)人，確定(ding)牽頭部門，強化(hua)內部聯動，壓實報(bao)告(gao)(gao)責(ze)(ze)任。要指導所屬企業建立健全報(bao)告(gao)(gao)機制，規范報(bao)告(gao)(gao)工(gong)作(zuo)流(liu)程，細化(hua)工(gong)作(zuo)要求，形成職責(ze)(ze)明確、流(liu)程清晰、分(fen)級分(fen)層、有效(xiao)銜接的報(bao)告(gao)(gao)體(ti)系。

（二(er)）嚴格(ge)審核(he)把關。各中(zhong)央企(qi)業要建(jian)立內部(bu)審核(he)機制，嚴控報(bao)(bao)告質量，認真對照本通知(zhi)要求，統一報(bao)(bao)告范圍、格(ge)式、標準，確(que)保報(bao)(bao)告內容(rong)客(ke)觀(guan)準確(que)、依據充分、要件齊全，嚴格(ge)執(zhi)行保密管理有關規(gui)定。

（三）提高報(bao)(bao)(bao)告時效。對實時報(bao)(bao)(bao)告的(de)問題線索(suo)，應(ying)于發現、獲(huo)悉或受(shou)理后15個工(gong)作日內，向國資委(wei)書面報(bao)(bao)(bao)告（模板見附(fu)件1）。定期報(bao)(bao)(bao)告為每(mei)年(nian)1月31日前，將上一年(nian)度違規經營投資責任追(zhui)究工(gong)作情況書面報(bao)(bao)(bao)送國資委(wei)（模板見附(fu)件2）。書面材(cai)料須以正式公(gong)文(wen)報(bao)(bao)(bao)送并加蓋企業公(gong)章。

（四）落(luo)實報(bao)告(gao)責(ze)任(ren)。國資委將按(an)照37號令有(you)關規定，對瞞報(bao)、漏報(bao)、謊報(bao)或遲報(bao)等違(wei)規行為，嚴肅追(zhui)究(jiu)責(ze)任(ren)。各(ge)中央企(qi)業要(yao)加強(qiang)對所屬子企(qi)業有(you)關違(wei)規行為的追(zhui)責(ze)問責(ze)，確保責(ze)任(ren)落(luo)地。

各中央企業(ye)要積極運用信(xin)息(xi)化手(shou)段開展責任(ren)追(zhui)究報告工作(zuo)。國資(zi)(zi)委將建立違規(gui)經營投資(zi)(zi)責任(ren)追(zhui)究工作(zuo)信(xin)息(xi)報送系統，推進相關數據信(xin)息(xi)的報送、歸集、共享和(he)綜合利(li)用。

附件：1.實時報告表格（模板）.xls

      2.定期報告（模板）.doc

國 資 委

2018年 12 月 7 日