文(wen)章來(lai)源：山東國資委(wei) 發布時間：2016-08-05
為加快建立與現代企業集團相匹配的管理制度，山東兗(yan)礦集團(tuan)認真按照上級有關要(yao)求，結合自身實(shi)際(ji)，不斷強化財(cai)務審計，著力提升企業(ye)經營管控水平。
一是建立財務審計信息平臺。按照上(shang)市公司標準，完成ERP項目四期(qi)上(shang)線，提高上(shang)報(bao)財(cai)務信息(xi)的質量和效(xiao)率。采用(yong)國內領先的UAP平臺(tai)，升級審計管理信息(xi)系統(tong)，實現(xian)數據(ju)采集、業務管理、數據(ju)分析及(ji)預警等多(duo)功能集成應用(yong)。
二是開展財務總監輪崗及考評工作。推動(dong)財務總監輪(lun)崗及考(kao)評(ping)工作制度化(hua)、規范化(hua)、常態化(hua)，完(wan)成2015年度財務總監輪(lun)崗和考(kao)核評(ping)價工作。
三是完善監督制約機制。構(gou)建以綜合評(ping)(ping)價(jia)(jia)、審計(ji)監督、紀檢(jian)監察、內部巡視、職(zhi)工代表民(min)主(zhu)評(ping)(ping)價(jia)(jia)“五位(wei)一體”監督制(zhi)(zhi)約機(ji)制(zhi)(zhi)。形成審計(ji)報告110份，處(chu)理有(you)關責任(ren)人(ren)100余(yu)人(ren)。完成72家(jia)單(dan)位(wei)生(sheng)產經營(ying)綜合評(ping)(ping)價(jia)(jia)和8個(ge)項目職(zhi)工代表民(min)主(zhu)評(ping)(ping)價(jia)(jia)，對24個(ge)專業(ye)公司、能化公司及所屬單(dan)位(wei)開展(zhan)巡視。完善招(zhao)投標管(guan)理機(ji)制(zhi)(zhi)，建立電子招(zhao)投標系(xi)統，所有(you)招(zhao)投標項目上線(xian)運行、接受監督。
四是做好財務等重大信息公開工作。制定《財(cai)務(wu)等重大信息公(gong)開管理制度(du)》，完成2014年(nian)度(du)財(cai)務(wu)決算(suan)、2015年(nian)度(du)財(cai)務(wu)預(yu)算(suan)、2015年(nian)一季度(du)財(cai)務(wu)數(shu)據的(de)披露。