文章來源：山(shan)東國(guo)資(zi)委(wei) 發布時(shi)間：2009-11-28
一是將內部審計控制放在了內部控制的中心地位。保證會計信息的真實性和準確性，有效防范企業經營風險；努力建立良好內部控制環境，健全維護財產和資源的安全完整的機構制度，促進企業高效經營。
二是運用市場經濟的方式管理內部控制與風險控制，使合同管理成為防范企業風險的首要內容。突出了從招標到合同起草、審查，從合同簽訂到合同履約監督的合同管理，使各種采購、生產經營包括大線改造等項目的對外經濟活動日益規范化與標準化。
三是著(zhu)力建立了(le)(le)內部控(kong)制(zhi)(zhi)與風險防范的監督機構，推(tui)進內控(kong)隊伍的素質(zhi)與制(zhi)(zhi)度建設。針對內控(kong)工作的自(zi)查(cha)分析，制(zhi)(zhi)定(ding)實(shi)施了(le)(le)內控(kong)制(zhi)(zhi)度關(guan)鍵業務流程工作計劃，編制(zhi)(zhi)了(le)(le)適(shi)應公司管理實(shi)際的流程圖繪(hui)制(zhi)(zhi)軟件，開展了(le)(le)110項流程圖繪(hui)制(zhi)(zhi)及落實(shi)工作。