文章來源：江蘇省國資(zi)委(wei) 發布時間(jian)：2017-08-04
2016年以來(lai)，連云港市(shi)國資委在轉(zhuan)變(bian)職能、深化(hua)改(gai)革的(de)同時，著力(li)加(jia)強監管體系(xi)建(jian)設，通過完善內控機制建(jian)設、拓寬年度審計范圍、加(jia)強日常監督管理“三駕(jia)(jia)馬(ma)車”，為市(shi)屬監管企業的(de)健康穩定發展保駕(jia)(jia)護航。
一是抓住關鍵(jian)環(huan)節，推(tui)動(dong)內(nei)控(kong)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)。隨著(zhu)(zhu)資產重組到位(wei)(wei)、人員配置到位(wei)(wei)，連云港(gang)市國(guo)資委將(jiang)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)控(kong)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)作為“國(guo)企(qi)(qi)(qi)(qi)改革提升年(nian)”的(de)一項(xiang)核心工作抓實抓好(hao)。今年(nian)以(yi)來(lai)，著(zhu)(zhu)重推(tui)進企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)控(kong)流(liu)程(cheng)設(she)計(ji)及(ji)內(nei)控(kong)制(zhi)度(du)開展產生(sheng)的(de)實效，推(tui)行業(ye)(ye)務扁(bian)平化管(guan)(guan)理，確(que)保內(nei)控(kong)各(ge)項(xiang)制(zhi)度(du)落地，實現制(zhi)度(du)管(guan)(guan)人、流(liu)程(cheng)做事，以(yi)管(guan)(guan)理降成本，向管(guan)(guan)理要效益。在推(tui)動(dong)企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)控(kong)機制(zhi)建(jian)(jian)設(she)過程(cheng)中，通過實地調研、專題會商(shang)、專業(ye)(ye)設(she)計(ji)等形式，針對企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)所屬板塊和經營特點，強化企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)內(nei)控(kong)制(zhi)度(du)關鍵(jian)環(huan)節的(de)流(liu)程(cheng)設(she)計(ji)，進一步優化企(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)戰略、投(tou)資、計(ji)劃、預(yu)算、財務、人力(li)資源、生(sheng)產、采購、基建(jian)(jian)、安全、法務、審計(ji)等關鍵(jian)職(zhi)能要素的(de)管(guan)(guan)理流(liu)程(cheng)設(she)計(ji)，確(que)保內(nei)控(kong)體系建(jian)(jian)設(she)產生(sheng)實效。
二是注重(zhong)結(jie)果運用，拓(tuo)寬年度審(shen)(shen)計(ji)(ji)范圍。進(jin)一步拓(tuo)寬審(shen)(shen)計(ji)(ji)范圍，將企業(ye)(ye)年度經營業(ye)(ye)績完成情況、資(zi)產劃(hua)轉、財務制度執(zhi)行情況、企業(ye)(ye)領導人員薪酬發(fa)放及(ji)業(ye)(ye)務支出、企業(ye)(ye)工資(zi)總額預算和往來款項情況等作為年度專項審(shen)(shen)計(ji)(ji)的(de)(de)重(zhong)點(dian)，力求(qiu)發(fa)現(xian)企業(ye)(ye)經營發(fa)展的(de)(de)“軟肋”。在此基礎上，強化(hua)審(shen)(shen)計(ji)(ji)結(jie)果的(de)(de)應用，對審(shen)(shen)計(ji)(ji)中(zhong)披露的(de)(de)風(feng)(feng)險(xian)點(dian)，向市屬監管企業(ye)(ye)發(fa)出7份《2015年度企業(ye)(ye)經營風(feng)(feng)險(xian)提示及(ji)整改(gai)問題的(de)(de)函》，明確(que)責任部門和時間節(jie)點(dian)要求(qiu)整改(gai)。同時，外派監事會對企業(ye)(ye)的(de)(de)整改(gai)、落實情況進(jin)行全過程監督檢查，確(que)保整改(gai)到(dao)位。
三(san)是加(jia)強(qiang)日常監(jian)管(guan)，提升服(fu)務(wu)發(fa)展能力。立足(zu)提升運行成效(xiao)(xiao)、防(fang)范(fan)債務(wu)風險，印發(fa)《關(guan)于進一步加(jia)強(qiang)市(shi)屬(shu)國(guo)有(you)企(qi)業監(jian)督管(guan)理的通知》，謀劃構建投資項(xiang)目動(dong)態監(jian)管(guan)數(shu)(shu)據庫(ku)(ku)和債務(wu)動(dong)態監(jian)測數(shu)(shu)據庫(ku)(ku)，力求通過強(qiang)化項(xiang)目投資管(guan)理、規范(fan)資金(jin)管(guan)控等措(cuo)施，推動(dong)企(qi)業“有(you)進有(you)退”、“有(you)所為有(you)所不(bu)為”。按照突出主業、加(jia)快資源資產有(you)效(xiao)(xiao)積聚的總體要求，布置10戶企(qi)業混合所有(you)制(zhi)改革(ge)和15戶休(xiu)眠空殼企(qi)業清(qing)理工作，在符合條件的市(shi)屬(shu)國(guo)有(you)企(qi)業開展員(yuan)工持股(gu)試點(dian)工作。