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國務院國有資產監督管理委員會文件

國資發監督(du)二〔2018〕116號

 

關于做好中央企業違規經營投資責任追究報告工作有關事項的通知

各中央企業：

根據《國務(wu)院(yuan)辦(ban)公廳關于建立國有企業(ye)違規經營投資(zi)責(ze)任(ren)(ren)追究制度(du)的意見》(國辦(ban)發〔2016〕63號)和《中央企業(ye)違規經營投資(zi)責(ze)任(ren)(ren)追究實施辦(ban)法（試行）》（國資(zi)委令(ling)第37號，以(yi)下(xia)簡(jian)稱37號令(ling)），現就做(zuo)好中央企業(ye)違規經營投資(zi)責(ze)任(ren)(ren)追究報(bao)告工(gong)作（以(yi)下(xia)簡(jian)稱報(bao)告工(gong)作）的有關事項通知如下(xia)：

一、報告目的

進一步加強國(guo)有資(zi)產監督管理，全面掌握中(zhong)央企業(ye)違規(gui)(gui)經(jing)營投資(zi)問題(ti)線索(suo)及責任追(zhui)究工作情(qing)況，推動中(zhong)央企業(ye)及時(shi)發(fa)(fa)現(xian)問題(ti)、報告問題(ti)、處置問題(ti)，有效遏制(zhi)違規(gui)(gui)經(jing)營投資(zi)行(xing)為，防范化解國(guo)有資(zi)產損失(shi)風險，提高合規(gui)(gui)經(jing)營管理水平(ping)，實現(xian)高質(zhi)量發(fa)(fa)展。

二、報告范圍

報告工(gong)作(zuo)分為實時報告和定期(qi)報告。

（一）實時報告。中央企業(ye)本級及各級子企業(ye)重大(da)資產(chan)損(sun)失或產(chan)生嚴(yan)重不(bu)良(liang)后(hou)果(guo)的較大(da)資產(chan)損(sun)失的問題和線索。

（二）定期(qi)報告。中(zhong)央(yang)企(qi)業本(ben)級及各級子企(qi)業違規(gui)經營投資責任追(zhui)究工作(zuo)情況。

三、報告內容

（一(yi)）實時報告。主(zhu)(zhu)要包括：一(yi)是(shi)問(wen)題和線索來源(yuan)，包括中(zhong)(zhong)央企業(ye)內(nei)部部門，出資人監(jian)管、審計(ji)、巡(xun)視、紀(ji)檢監(jian)察等外(wai)部監(jian)督機(ji)構(gou)，以(yi)及(ji)(ji)信訪舉報等；二是(shi)問(wen)題和線索描述，包括發生時間地(di)點、事實情(qing)況、問(wen)題性質(zhi)、涉及(ji)(ji)企業(ye)和人員等；三是(shi)涉及(ji)(ji)損失(shi)風險(xian)或造(zao)成的影響，外(wai)部移(yi)送部門、中(zhong)(zhong)央企業(ye)或中(zhong)(zhong)介(jie)機(ji)構(gou)預估損失(shi)風險(xian)情(qing)況；四是(shi)主(zhu)(zhu)要原(yuan)因分析(xi)；五是(shi)采取措施，包括企業(ye)已(yi)經開(kai)展的補救措施，擬處理方式，以(yi)及(ji)(ji)下一(yi)步事實調(diao)查、損失(shi)認定、責(ze)任認定和追責(ze)整(zheng)改等工作(zuo)安排。

（二）定期報告。主要(yao)包括(kuo)：一(yi)是企(qi)業基本(ben)情(qing)況(kuang)，包括(kuo)企(qi)業歷史沿革，經(jing)(jing)(jing)營管理(li)及改(gai)革發展(zhan)，企(qi)業風險(xian)管理(li)及內(nei)控體系建設，違規(gui)(gui)經(jing)(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)任追(zhui)究制(zhi)度(du)和工(gong)(gong)作體系建設情(qing)況(kuang)；二是違規(gui)(gui)經(jing)(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)損(sun)(sun)(sun)(sun)失(shi)(shi)的(de)問題和線索，包括(kuo)違規(gui)(gui)經(jing)(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)任追(zhui)究問題線索來源、數量(liang)(liang)、主要(yao)內(nei)容、損(sun)(sun)(sun)(sun)失(shi)(shi)或(huo)(huo)損(sun)(sun)(sun)(sun)失(shi)(shi)風險(xian)以及造成其(qi)他(ta)嚴重不良后(hou)果等情(qing)況(kuang)；三是違規(gui)(gui)經(jing)(jing)(jing)營投(tou)(tou)(tou)資(zi)責(ze)任追(zhui)究工(gong)(gong)作開展(zhan)情(qing)況(kuang)，包括(kuo)初核立項數量(liang)(liang)、辦理(li)方式、定損(sun)(sun)(sun)(sun)金(jin)額(e)、定責(ze)人數，組(zu)織(zhi)處(chu)理(li)、扣減薪酬、禁入限制(zhi)、紀律處(chu)分和移送國家監察機(ji)關(guan)或(huo)(huo)司法(fa)機(ji)關(guan)處(chu)理(li)人數，責(ze)任追(zhui)究結(jie)果通報，降低(di)損(sun)(sun)(sun)(sun)失(shi)(shi)或(huo)(huo)風險(xian)敞口金(jin)額(e)，健全完善管理(li)制(zhi)度(du)數量(liang)(liang)等情(qing)況(kuang)。

四、報告工作要求

（一）強化組織領導。各中(zhong)央企(qi)業(ye)(ye)要(yao)高度重(zhong)視(shi)此(ci)項工作，明確分管負責人，確定牽(qian)頭(tou)部門(men)，強化內部聯(lian)動，壓實(shi)報(bao)告(gao)責任。要(yao)指導所屬企(qi)業(ye)(ye)建立健(jian)全(quan)報(bao)告(gao)機制，規范報(bao)告(gao)工作流程，細化工作要(yao)求，形成職責明確、流程清晰(xi)、分級(ji)分層、有(you)效銜接的報(bao)告(gao)體系。

（二）嚴(yan)格(ge)審核把關(guan)。各中(zhong)央企業要建立內部(bu)審核機制，嚴(yan)控報告(gao)質量，認真對照本通知要求，統(tong)一報告(gao)范圍、格(ge)式(shi)、標(biao)準(zhun)，確保報告(gao)內容(rong)客觀(guan)準(zhun)確、依據充分、要件齊全，嚴(yan)格(ge)執行保密(mi)管理有關(guan)規定。

（三）提(ti)高報告時(shi)效。對實時(shi)報告的問(wen)題(ti)線索，應于發現、獲悉或(huo)受理(li)后15個工作(zuo)日內，向國資委書面報告（模(mo)板(ban)見(jian)附件(jian)1）。定期報告為每年(nian)1月31日前，將上一年(nian)度違規經營投資責任追究工作(zuo)情(qing)況書面報送(song)國資委（模(mo)板(ban)見(jian)附件(jian)2）。書面材料(liao)須以正式公(gong)文(wen)報送(song)并加蓋企業公(gong)章。

（四）落實(shi)報(bao)告責任。國資(zi)委將按照37號令有關(guan)規(gui)定，對瞞報(bao)、漏報(bao)、謊(huang)報(bao)或遲(chi)報(bao)等違(wei)規(gui)行為，嚴肅(su)追究(jiu)責任。各中央企業要加強對所屬子企業有關(guan)違(wei)規(gui)行為的追責問責，確保責任落地。

各中央企業要積極運用(yong)信息(xi)化手段開展責(ze)任追究報(bao)告(gao)工(gong)作。國資(zi)委(wei)將建立違規經營投資(zi)責(ze)任追究工(gong)作信息(xi)報(bao)送系統，推(tui)進相(xiang)關數據(ju)信息(xi)的報(bao)送、歸集(ji)、共享和綜合利用(yong)。

附件：1.實時報告表格（模板）.xls

      2.定期報告（模板）.doc

國 資 委

2018年(nian) 12 月 7 日